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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003642
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150932
Monto Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.952.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay