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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 10.514.000
Nro. de Orden de Pago
1315
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.858
IVA
₲ 955.818
Retención DNCP
₲ 38.233
Retención IVA
₲ 286.745
Retención Renta
₲ 191.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-144908
Monto Contrato
₲ 10.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.997.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLASTICOS PARA PARA ACREDITACIONES, BROCHES PARA PORTADOCUMENTOS, ACRILICOS PORTA GAFETES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay