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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015968
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
07-03-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.855
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 8.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
17/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-142305
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.531.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay