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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 65.470.750
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.256.732
IVA
₲ 5.951.886
Retención DNCP
₲ 238.075
Retención IVA
₲ 1.785.566
Retención Renta
₲ 1.190.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-146835
Monto Contrato
₲ 65.470.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.470.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.256.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325796
Nombre de la Licitación
CD 53/2017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay