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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010794/796/804
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 8.995.200
Nro. de Orden de Pago
1500020640
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.464.891
IVA
₲ 817.745
Retención DNCP
₲ 31.729
Retención IVA
₲ 245.324
Retención Renta
₲ 245.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PR/PR N° 72/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223679
Monto Contrato
₲ 118.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.358.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.549.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA E IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar