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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001198/1199
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 3.646.000
Nro. de Orden de Pago
1500026417
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.398.071
IVA
₲ 331.455
Retención DNCP
₲ 12.728
Retención IVA
₲ 99.437
Retención Renta
₲ 132.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 455
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-217513
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.333.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.188.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar