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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001010/11/12
Nro. de Timbrado
16241695
Monto de la Factura
₲ 10.177.500
Nro. de Orden de Pago
1500023839
Fecha de Orden de Pago
02-11-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.577.491
IVA
₲ 925.227
Retención DNCP
₲ 35.899
Retención IVA
₲ 277.568
Retención Renta
₲ 277.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 455
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-217513
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.333.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.188.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar