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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0007584/85
Nro. de Timbrado
015395052
Monto de la Factura
₲ 16.342.000
Nro. de Orden de Pago
1500021065
Fecha de Orden de Pago
07-03-2023
Fecha Emisión Cheque
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.378.563
IVA
₲ 1.485.636
Retención DNCP
₲ 57.643
Retención IVA
₲ 445.691
Retención Renta
₲ 445.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 455
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-217513
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.333.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.188.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar