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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017601
Nro. de Timbrado
16473731
Monto de la Factura
₲ 8.124.300
Nro. de Orden de Pago
1500024709
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.657
Retención IVA
₲ 221.572
Retención Renta
₲ 221.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.062.150
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
PR/PR N° 71/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-223546
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.817.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.115.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EESS DE PETROPAR EN PLANTAS DE VILLA ELISA Y M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar