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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019917
Nro. de Timbrado
16011522
Monto de la Factura
₲ 2.762.500
Nro. de Orden de Pago
1500020777
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.638
IVA
₲ 251.136
Retención DNCP
₲ 9.744
Retención IVA
₲ 75.341
Retención Renta
₲ 75.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
PR/DL N° 297/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-215395
Monto Contrato
₲ 33.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.120.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.195.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411956
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar