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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006924/47
Nro. de Timbrado
0153905052
Monto de la Factura
₲ 12.072.500
Nro. de Orden de Pago
1500019638
Fecha de Orden de Pago
20-10-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.360.772
IVA
₲ 1.097.500
Retención DNCP
₲ 42.584
Retención IVA
₲ 329.251
Retención Renta
₲ 329.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 294/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-214475
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.508.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.410.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar