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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001051/67
Nro. de Timbrado
016241695
Monto de la Factura
₲ 7.415.000
Nro. de Orden de Pago
1500024026
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.977.853
IVA
₲ 674.091
Retención DNCP
₲ 26.154
Retención IVA
₲ 202.229
Retención Renta
₲ 202.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/DL N° 294/22
Código de Contratación (CC)
CD-25006-22-214475
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.926.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.331.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES PARA PLANTA MJT
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar