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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024020
Nro. de Timbrado
13902423
Monto de la Factura
₲ 11.007.060
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.567.781
IVA
₲ 249.360
Retención DNCP
₲ 41.740
Retención IVA
₲ 74.808
Retención Renta
₲ 322.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23026-19-173865
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.036.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SEDECO-PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)