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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021702
Monto de la Factura
₲ 2.635.680
Nro. de Orden de Pago
220
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.506.484
IVA
₲ 239.607
Retención DNCP
₲ 9.393
Retención IVA
₲ 71.882
Retención Renta
₲ 47.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
099/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117353
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.897.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.793.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac