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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022819
Monto de la Factura
₲ 682.900
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.425
IVA
₲ 62.082
Retención DNCP
₲ 2.434
Retención IVA
₲ 18.625
Retención Renta
₲ 12.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
099/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117353
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.897.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.793.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac