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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000066
Nro. de Timbrado
11277657
Monto de la Factura
₲ 53.600.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.972.626
IVA
₲ 4.872.727
Retención DNCP
₲ 191.011
Retención IVA
₲ 1.461.818
Retención Renta
₲ 974.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
085/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-116594
Monto Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.972.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA MEDICIONES ELECTRICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac