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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
32-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110150
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTRO, ACEITE INCONGELABLE Y GAS REFRIGERANTE R22
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac