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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 18.502.500
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.595.541
IVA
₲ 1.682.045
Retención DNCP
₲ 65.936
Retención IVA
₲ 504.614
Retención Renta
₲ 336.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
077/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-115649
Monto Contrato
₲ 18.502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.502.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.595.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac