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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025287
Nro. de Timbrado
10860973
Monto de la Factura
₲ 129.299.107
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.961.100
IVA
₲ 11.754.464
Retención DNCP
₲ 460.775
Retención IVA
₲ 3.526.339
Retención Renta
₲ 2.350.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
012-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-106076
Monto Contrato
₲ 129.299.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.299.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.961.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286906
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac