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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0213911
Nro. de Timbrado
13409458
Monto de la Factura
₲ 33.973.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000.095
IVA
₲ 3.088.455
Retención DNCP
₲ 119.832
Retención IVA
₲ 926.537
Retención Renta
₲ 926.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-175398
Monto Contrato
₲ 33.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.000.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356070
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación