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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001350
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 5.359.950
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.048.684
IVA
₲ 487.268
Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.180
Retención Renta
₲ 146.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-175037
Monto Contrato
₲ 5.359.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.359.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.048.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356070
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación