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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-23439
Nro. de Timbrado
15217417
Monto de la Factura
₲ 13.389.827
Nro. de Orden de Pago
39654
Fecha de Orden de Pago
23-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.328.964
IVA
₲ 1.217.257
Retención DNCP
₲ 60.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-211894
Monto Contrato
₲ 96.208.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.345.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.930.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa