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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-23350
Nro. de Timbrado
15217417
Monto de la Factura
₲ 34.123.573
Nro. de Orden de Pago
39534
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.299
IVA
₲ 164.594
Retención DNCP
₲ 8.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-211894
Monto Contrato
₲ 96.208.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.345.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.930.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa