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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-9000
Nro. de Timbrado
15726152
Monto de la Factura
₲ 14.272.100
Nro. de Orden de Pago
40116
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.207.227
IVA
₲ 1.297.464
Retención DNCP
₲ 64.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-218129
Monto Contrato
₲ 14.272.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa