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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0045402
Nro. de Timbrado
16732107
Monto de la Factura
₲ 8.437.450
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.940.025
IVA
₲ 767.041
Retención DNCP
₲ 29.761
Retención IVA
₲ 230.112
Retención Renta
₲ 230.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-228754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.430.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.940.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios