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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026103
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 29.110.000
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.393.833
IVA
₲ 2.646.364
Retención DNCP
₲ 102.679
Retención IVA
₲ 793.909
Retención Renta
₲ 793.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
40/22
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223745
Monto Contrato
₲ 29.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.084.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.393.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert