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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000090
Nro. de Timbrado
15102799
Monto de la Factura
₲ 94.875.060
Nro. de Orden de Pago
8097
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.281.744
IVA
₲ 8.625.005
Retención DNCP
₲ 334.650
Retención IVA
₲ 2.587.502
Retención Renta
₲ 2.587.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-207676
Monto Contrato
₲ 149.159.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.028.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.365.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas 2° Llamado.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert