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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Nro. de Timbrado
11944155
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
3582
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.983
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.272
Retención Renta
₲ 1.018.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-138716
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp