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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Nro. de Timbrado
12073747
Monto de la Factura
₲ 19.993.000
Nro. de Orden de Pago
3591
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.012.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.248
Retención IVA
₲ 545.263
Retención Renta
₲ 363.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-142376
Monto Contrato
₲ 19.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.012.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328560
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp