- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150163
Nro. de Timbrado
12463689
Monto de la Factura
₲ 57.040.000
Nro. de Orden de Pago
5606
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.244.004
IVA
Retención DNCP
₲ 203.270
Retención IVA
₲ 1.555.636
Retención Renta
₲ 1.037.090
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-148551
Monto Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.244.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp