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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007095
Nro. de Timbrado
12102618
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
4043
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.743.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.454
Retención Renta
₲ 243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-142980
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.743.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA GERENCIA TÉCNICA DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp