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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029023
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 5.997.000
Nro. de Orden de Pago
3660
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.703.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.371
Retención IVA
₲ 163.554
Retención Renta
₲ 109.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-138439
Monto Contrato
₲ 86.878.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.845.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.588.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS NUMERADOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp