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Datos del Pago
Nro. de Factura
5392/5400/05-07/09-11/13/14
Monto de la Factura
₲ 22.657.176
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.546.562
IVA
₲ 2.059.743
Retención DNCP
₲ 80.740
Retención IVA
₲ 617.922
Retención Renta
₲ 411.952
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117090
Monto Contrato
₲ 22.657.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.657.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.546.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve