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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000504
Monto de la Factura
₲ 2.680.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.548.631
IVA
₲ 243.636
Retención DNCP
₲ 9.551
Retención IVA
₲ 73.091
Retención Renta
₲ 48.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD 11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-113110
Monto Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.548.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Radio Online y Equipos de Sonido
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve