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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
4385
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-28257
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.522.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.367.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215291
Nombre de la Licitación
CD 06/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips