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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017978
Monto de la Factura
₲ 47.800.000
Nro. de Orden de Pago
11645
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.456.931
IVA
Retención DNCP
₲ 170.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
341/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-33908
Monto Contrato
₲ 47.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.627.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.456.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA LAS FARMACIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips