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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156627
Monto de la Factura
₲ 4.996.200
Nro. de Orden de Pago
6340
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.295
IVA
Retención DNCP
₲ 17.805
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
363/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-33220
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.493.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES DEL INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips