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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00022836
Nro. de Timbrado
11377447
Monto de la Factura
₲ 62.230.000
Nro. de Orden de Pago
7424
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.179.598
IVA
₲ 5.657.273
Retención DNCP
₲ 221.765
Retención IVA
₲ 1.697.182
Retención Renta
₲ 1.131.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-127903
Monto Contrato
₲ 85.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.012.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.962.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308680
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Electrodomesticos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert