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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009739
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. de Orden de Pago
8132
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.073
IVA
₲ 932.727
Retención DNCP
₲ 36.563
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 186.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-132830
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317202
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert