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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025124
Nro. de Timbrado
11871591
Monto de la Factura
₲ 10.810.000
Nro. de Orden de Pago
1998
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.113
IVA
₲ 982.727
Retención DNCP
₲ 38.523
Retención IVA
₲ 294.819
Retención Renta
₲ 196.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
71/16
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-133038
Monto Contrato
₲ 10.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.280.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317202
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert