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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000314
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.986.779
IVA
₲ 859.091
Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 257.727
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-126919
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.986.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308186
Nombre de la Licitación
Contratacion de TV Paga
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert