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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1682
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.727
IVA
₲ 27.273
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-136547
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.793.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.779.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero