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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1500
Monto de la Factura
₲ 73.300.000
Nro. de Orden de Pago
1383
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.706.967
IVA
₲ 6.663.636
Retención DNCP
₲ 261.215
Retención IVA
₲ 1.999.091
Retención Renta
₲ 1.332.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-151434
Monto Contrato
₲ 73.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.706.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero