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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-462
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR JOSE FRANCISCO ARZA GAVILAN
RUC
2492138-6
Número de Contrato
39/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-151370
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero