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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
16580433
Monto de la Factura
₲ 186.200.000
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.957.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.033
Retención IVA
₲ 4.082.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-229414
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.359.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.446.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432100
Nombre de la Licitación
Obras Complementarias Centro cultural
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu