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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012133
Monto de la Factura
₲ 10.431.800
Nro. de Orden de Pago
32473
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.920.452
IVA
Retención DNCP
₲ 37.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
013-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-21288
Monto Contrato
₲ 10.585.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.957.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.920.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206583
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores de incendio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap