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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
32849
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
009-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-21351
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206685
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas Numeradas y con Membrete
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap