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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005734
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. de Orden de Pago
33523
Fecha de Orden de Pago
09-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.595.328
IVA
Retención DNCP
₲ 84.672
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
086-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-31935
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216669
Nombre de la Licitación
Desmalezadora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap