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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 72.918.036
Nro. de Orden de Pago
32418
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.343.727
IVA
Retención DNCP
₲ 259.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
06-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-20639
Monto Contrato
₲ 72.918.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.603.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.343.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206575
Nombre de la Licitación
Equipos informaticos para cajas de cobranza (POS)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap