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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 9.292.000
Nro. de Orden de Pago
201804651
Fecha de Orden de Pago
24-05-2018
Fecha Emisión Cheque
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.836.524
IVA
₲ 844.727
Retención DNCP
₲ 33.113
Retención IVA
₲ 253.418
Retención Renta
₲ 168.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-149598
Monto Contrato
₲ 31.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.720.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327356
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande